Generare una nota di credito senza disallineare la fattura originale
Sintomo
Un rimborso genera un XML nota di credito che non corrisponde a quanto rimborsato, oppure il documento viene rifiutato/non generato correttamente.
Causa
Le cause più comuni:
- La nota di credito è stata generata prima che la fattura originale fosse effettivamente inviata — una nota di credito ha senso solo se collegata a una fattura già emessa/inviata: deve riportare riferimento (numero e data) della fattura collegata.
- Il rimborso è stato registrato solo per importo, senza stornare le quantità — se indichi solo l’importo rimborsato senza annullare le quantità dei prodotti coinvolti, il documento non riflette correttamente cosa è stato reso/annullato.
Fix
- Verifica che la fattura originale sia stata effettivamente inviata prima di procedere col rimborso: se non lo è, valuta prima di correggere/inviare la fattura originale.
- Quando registri il rimborso su WooCommerce, storna le quantità dei prodotti interessati (non limitarti a inserire un importo di rimborso libero): è quello che permette al documento di riportare correttamente le righe annullate.
- Dopo il rimborso, POP genera automaticamente l’XML della nota di credito collegata all’ordine (vedi invoice-numbering-and-order-status per il trigger esatto). Scaricalo dalla tab Invoices.
- Se usi un canale/add-on di trasmissione verso un gestionale esterno, l’invio della nota di credito al gestionale potrebbe richiedere un caricamento manuale, distinto dalla sola generazione del documento: verifica il comportamento specifico del canale attivo.
Configurazione correlata
Per i requisiti esatti del payload nota di credito (connected_invoice_data.id/date) lato API, vedi
api/sdi; per capire quando l’ordine genera effettivamente l’XML vedi
invoice-numbering-and-order-status.