Configurare l'inversione contabile (reverse charge) su Shopify
Obiettivo
Configurare i codici di esenzione/natura IVA per l’inversione contabile, per ciascuna delle categorie cliente gestite da POP.
Prerequisiti
- Accesso a Settings > Inversione Contabile nell’app POP for Shopify.
Passi
POP gestisce l’inversione contabile su cinque categorie cliente, ciascuna con una coppia di campi Tipo
(codice natura per SdI, es. N2.1, oppure codice VATEX per PEPPOL a seconda del canale di invio) e
Descrizione (motivazione dell’esenzione):
- Privati UE
- Azienda UE (P.IVA validata VIES) — SdI/PEPPOL
- Azienda UE (P.IVA non validata VIES) — SdI/PEPPOL
- Privati extra-UE
- Aziende extra-UE — SdI/PEPPOL
Per gli store che inviano a KSeF, il campo Tipo per le categorie UE/extra-UE mostra un suggerimento del
valore accettato (zero_wdt per UE, zero_export per extra-UE).
- Per ogni categoria, compila Tipo e Descrizione secondo il regime fiscale applicabile.
- Salva le impostazioni: verranno usate automaticamente in fase di generazione documento in base al canale (SdI, PEPPOL o KSeF) e al tipo di cliente/paese rilevato sull’ordine.
Verifica
- Genera un documento di prova per un ordine con cliente UE con P.IVA validata VIES e controlla che XML/PDF riportino il codice natura e la descrizione configurati per quella categoria.
- Ripeti per un cliente privato extra-UE e verifica la categoria corrispondente.
Errori comuni
- PEPPOL non invia a clienti privati — indipendentemente dai codici di inversione contabile configurati, l’invio PEPPOL automatico salta sempre i clienti privati (B2C); resta disponibile il download del PDF come documento di cortesia.
- Il codice non corrisponde a quanto atteso da SdI/PEPPOL — verifica di aver usato il formato corretto per il canale attivo (natura SdI vs VATEX PEPPOL): lo stesso campo Tipo viene interpretato in modo diverso a seconda del canale di invio.
Configurazione correlata
Per il contratto dei campi di esenzione IVA nel payload, vedi api/sdi e api/peppol.